一、区级一般公共预算收支情况

（一）区级一般公共预算收支平衡情况

2017年，区级一般公共预算收入完成109550万元，加上上级补助收入23412万元，调入资金8295万元，上年结余收入1118万元，省政府发行债券转贷地方收入50250万元，区级收入总计192625万元。

2017年，区级一般公共预算支出完成121050元，上解上级支出8778万元，调出资金1795万元，债务还本支出50250万元，补充预算稳定调节基金10434万元，年终结余318万元元全部结转下年继续使用，区级支出总计192625万元。（详见表一）

（二）区级一般公共预算收入完成情况

2017年,全区一般公共预算收入平稳增长，财政运行良好。全区一般公共预算收入完成109550万元,增长8.5%，进度100.0%，其中税收收入完成65781万元，占一般公共预算收入的比重为60.0%。(详见表二）

2017年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1.增值税完成19945万元，为调整预算的93.6%，增收4769万元，增长31.4%；

2.企业所得税完成4916万元，为调整预算的85.5%，增收1460万元，增长42.2%；

3.个人所得税完成1796万元，为调整预算的113.8%，增收342万元，增长23.5%；

4.城区维护建设税完成2740万元，为调整预算的98.8%，增收186万元，增长7.3%；

5.房产税完成2448万元，为调整预算的86.1%，减收172万元，下降6.6%；

6.印花税完成1015万元，为调整预算的116.8%，增收214万元，增长26.7%；

7.城镇土地使用税完成6590万元，为调整预算的78.2%，减收1179万元，下降15.2%；

8.土地增值税完成8621万元，为调整预算的442.1%，增收6825万元，增长380.0%；

9.车船税完成466万元，为调整预算的133.1%，增收178万元，增长61.8%；

10.耕地占用税完成10927万元，为调整预算的122.8%，增收953万元，增长9.6%；

11.契税完成6070万元，为调整预算的122.6%，增收2317万元，增长61.7%；

12.专项收入完成1593万元，为调整预算的98.3%，增收102万元，增长6.8%；

13.行政事业性收费收入完成561万元，为调整预算的140.3%，增收197万元，增长54.1%；

14.罚没收入完成115万元，为调整预算的328.6%，增收85万元，增长283.3%；

15.国有资本经营收入完成41076万元，为调整预算的86.5%，减收4738万元，下降10.3%；

16.国有资源(资产)有偿使用完成424万元，为调整预算的141.3%，减收226万元，下降34.8%；

17.政府住房基金收入完成7149万元，为调整预算的357.5%，增收1214万元；

（三）区级一般公共预算支出完成情况

2017年份，全区一般公共预算支出完成121050万元，增长8.2%，增支3606万元。各项重点支出及民生支出均得到较好保障。（详见表三）

2017年区级一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1.一般公共服务支出完成5091万元，为调整预算的100.0%，增支353万元，增长7.5%；

2.公共安全支出完成2107万元，为调整预算的100.0%，增支1041万元，增长97.7%；

3.教育支出完成23131万元，为调整预算的99.0%，增支6389万元，增长38.2%；

4.科学技术支出完成2784万元，为调整预算的100.0%，减支326万元，下降10.5%。

5.文化体育与传媒支出完成148万元，为调整预算的100.0%，减支179万元，下降54.7%；

6.社会保障和就业支出完成12854万元，为调整预算的100.0%，增支1951万元，增长17.9%；

7.医疗卫生与计划生育支出完成4287万元，为调整预算的100.0%，增支24万元，增长0.6%；

8.节能环保支出完成1751万元，为调整预算的100.0%，增支1345元，增长331.3%；

9.城乡社区支出完成24890万元，为调整预算的100.0%，增支4276万元，增长20.7%；

10.农林水支出完成7807万元，为调整预算的100.0%，增支1063万元，增长15.8%；

11.交通运输支出完成19072万元，为调整预算的100.0%，减支1227万元，下降6.0%；

12.资源勘探信息等支出完成644万元，为调整预算的100.0%，减支1314万元，下降67.1%；

13.商业服务业等支出完成101万元，增支77万元，增长55.8%；

14.国土资源气象等支出完成429万元，为调整预算的100.0%，减支131万元，增长44.0%；

15.住房保障支出完成103万元，为调整预算的100.0%，减支89万元，下降46.4%；

16.其他支出支出完成14720万元，为调整预算的100.0%，减支4456万元，下降23.2%。

17.债务付息支出完成1131万元，为调整预算的100.0%，增支107万元，增长10.4%。

（四）区级一般公共预算支出按经济分类完成情况（详见表四）

1.工资福利支出18151万元，其中基本工资10342万元，津贴补贴118万元，奖金918万元，其他社会保障缴费2437万元，伙食补助费51万元，绩效工资1588万元，机关事业单位基本养老保险缴费846万元，  职业年金缴费109万元，其他工资福利支出1742万元。

2.商品和服务支出14890万元，其中办公费368万元，印刷费152万元，咨询费42万元，水费55万元，电费342万元，邮电费65万元，取暖费401万元， 物业管理费45万元，差旅费175万元，因公出国(境)费用5万元，维修(护)费478万元， 租赁费486万元，会议费39万元，培训费167万元，公务接待费62万元，专用材料费39万元，专用燃料费334万元，劳务费1499万元，委托业务费4243万元，工会经费50万元，福利费6万元，公务用车运行维护费135万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出5701万元。

3.对个人和家庭的补助6154万元，其中离休费113万元，退休费220万元，抚恤金826万元，生活补助1920万元，救济费69万元，医疗费154万元，助学金1万元，奖励金593万元，住房公积金1079万元，其他对个人和家庭的补助支出961万元。

4.对企事业单位的补贴11115万元，其中事业单位补贴2961万元。

5.债务利息支出1131万元，其中国内债务付息1131万元。

6.其他资本性支出39362万元，其中房屋建筑物购建50万元，办公设备购置26万元，专用设备购置20万元， 信息网络及软件购置更新1万元，其他交通工具购置10万元，其他资本性支出3万元。

7.其他支出19910万元。

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

2017年，上级补助我区一般性转移支付9566万元，主要项目为：均衡性转移支付收入2325万元，结算补助收入3260万，城乡义务教育转移支付收入1149万元，基本养老金转移支付收入2135万元，农村综合改革转移支付收入218万元，固定数额补助收入479万元。（详见表六）

2017年，上级对我区专项转移支付12325万元，主要项目为：一般公共服务专项16万元，其中财政事务10万元，人力资源事务1万元，政府办公厅(室)及相关机构事务5万元。教育专项1210万元，其中普通教育705万元，教育费附加安排的支出505万元。科学技术专项2375万元，其中应用研究1819万元，技术研究与开发287万元，科技条件与服务269万元。文化体育与传媒专项135万元，其中文化7万元，其他文化体育与传媒支出128万元。社会保障和就业专项2293万元，其中民政管理事务20万元， 企业改革补助39万元，就业补助568万元，抚恤508万元，退役安置41万元，社会福利18万元，残疾人事业24万元，自然灾害生活救助114万元，最低生活保障791万元，财政对基本养老保险基金的补助152万元，其他社会保障和就业支出18万元。医疗卫生与计划生育专项1162元，其中基层医疗卫生机构209万元，公共卫生722万元，中医药3万元，计划生育事务84万元，食品和药品监督管理事务18万元，医疗救助102万元，优抚对象医疗24万元。节能环保专项544万元，其中污染防治221万元，能源节约利用125万元，污染减排198万元。农林水专项4136万元，其中农业2206万元，林业360万元，水利1260万元，扶贫4万元，农业综合开发192万元，普惠金融发展支出104万元，目标价格补贴10万元。交通运输专项192万元，其中公路水路运输180万元，车辆购置税支出12万元。资源勘探专项80万元，其中安全生产监管80万元。商业服务业专项183万元，其中商业流通事务1万元，涉外发展服务支出180万元。住房保障专项1万元，其中保障性安居工程支出1万元。

三、区级政府性基金收支情况

（一）区级政府性基金收支平衡情况（详见表八）

2017年，区级政府性基金收入7149万元，上级补助收入152万元，调入资金1795万元，上年结余4286万元。政府性基金支出4844万元，调出资金8295万元，年终结余243万元。

（二）区级政府性基金收入情况（详见表九）

1.新型墙体材料专项基金收入完成374万元，为调整预算的187.0%，增收241万元，增长181.2%。

2.城区基础设施配套费收入完成6375万元，为调整预算的318.8%，增收573万元，增长9.9%；

3.城市公用事业附加收入完成400万元。

（三）区级政府性基金支出情况（详见表十、表十一）

1.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4671万元，为调整预算的98.6%，增长452.1%。

2.新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出21万元，为调整预算的10.5%，下降90.1%。

3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出152万元，为调整预算的100.0%，下降8.4%。

四、政府债务举借规模和使用偿还情况

2017年示范区区级地方政府债务转贷收入50250万元，全部为一般债务；债务还本支出51978万元，全部为一般债务还本。截至2017年底，示范区政府债务余额为86359万元。（详见表七）。

五、社会保险基金预算收支决算情况

2017年全区社会保险基金收入完成3560万元，支出完成2909万元。（详见表十五）

六、国有资本经营预算收支决算情况

示范区没有国有资本经营预算与决算。（详见表十二、十三、十四）。

七、区级“三公”经费支出情况

2017年度，我区“三公”经费累计支出224.42万元。

因公出国（境）费13.52万元，比去年同期增长8.6万元，同比增长174.8%；增长原因：2017年初高新区副主任，根据上级部门要求，赴美国参加科技企业孵化器及风险投资管理专题考察项目，已按照相关程序报上级部门批准；2017年2月高新区副主任，根据上级部门要求，参加赴新西兰学习考察农业发展有关事项，已按照相关程序报上级部门批准；2017年9月份我区一名工作人员，经示范区管委会同意赴台推进我区招商引资和项目建设工作，已按照相关程序报上级部门批准；

公务用车购置费0.34万元，比去年同期减少0.45万元，同比减少56.96%；公务用车运行费165.94万元，比去年同期增长8.39万元，同比增长5.33%，增长原因：今年的“四城联创”及环保督导工作，时间紧，任务重，相关部门24小时不间断巡逻、督查，也导致公务用车运行费等费用增长；

公务接待费44.62万元，比去年同期增长5.72万元，同比增长14.7%。增长原因:2017年我区招商引资对接项目接待团队比上年有所增加。（详见表五）

八、预算绩效工作开展情况

2017年，按照省财政厅、市财政局统一部署，我区积极推进预算绩效管理工作，拟订本区财政支出绩效评价的有关政策、制度、办法及指标体系和评价标准，组织开展财政支出绩效评价工作，依据评价结果提出核定和调整部门预算意见。不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。

示范区2017年总决算表

2017年示范区总决算的说明